夢(mèng)創(chuàng)雙楊上交所主板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢” 公司主營業(yè)務(wù)毛利率呈下滑趨勢(shì)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，3月29日，上海夢(mèng)創(chuàng)雙楊數(shù)據(jù)科技股份有限公司(夢(mèng)創(chuàng)雙楊)申請(qǐng)上交所主板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢”。海通證券為其保薦機(jī)構(gòu)，擬募資8億元。

據(jù)招股書顯示，夢(mèng)創(chuàng)雙楊是一家以低代碼開發(fā)平臺(tái)為技術(shù)底座，以軟件開發(fā)為核心，專注于在數(shù)字政府領(lǐng)域提供軟件產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)的信息技術(shù)企業(yè)。在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的宏觀背景下，公司基于低代碼開發(fā)平臺(tái)，深耕客戶需求，開發(fā)了國產(chǎn)化適配的“數(shù)智協(xié)同”、“數(shù)智教育”、“數(shù)智大腦”三大類軟件平臺(tái)產(chǎn)品，解決了政務(wù)信息化、黨建社區(qū)、干部管理、黨政培訓(xùn)、公民素養(yǎng)提升、政務(wù)大數(shù)據(jù)、經(jīng)濟(jì)治理協(xié)同等需求，助力黨政企客戶數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型。

公司擁有為頭部客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的能力，累計(jì)為11個(gè)黨中央部門及直屬事業(yè)單位、21個(gè)國務(wù)院組成部門和直屬機(jī)構(gòu)、24家省級(jí)黨校、7家省級(jí)政府、23家省級(jí)統(tǒng)計(jì)局、眾多市縣級(jí)政府和企事業(yè)單位提供了數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)。

此外，夢(mèng)創(chuàng)雙楊的業(yè)務(wù)經(jīng)營模式主要包括采購模式、研發(fā)及生產(chǎn)模式、服務(wù)模式、銷售模式等，與同行業(yè)可比公司的經(jīng)營模式的主要內(nèi)容不存在明顯差異。公司的客戶主要系黨政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位，此類用戶對(duì)于軟件系統(tǒng)的需求個(gè)性化差異較大，對(duì)軟件產(chǎn)品的柔性定制和質(zhì)量要求高。公司提出低代碼開發(fā)模型和理念，在信創(chuàng)環(huán)境下較早研發(fā)成功低代碼開發(fā)平臺(tái)，并在此基礎(chǔ)上深耕數(shù)字機(jī)關(guān)(協(xié)同辦公)、智慧教育、政務(wù)大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域，公司總結(jié)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，提取客戶共性需求，形成三大核心產(chǎn)品。因此公司的生產(chǎn)模式以“核心產(chǎn)品+定制化開發(fā)”為主。

此次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目以及主營業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金，具體情況如下：

財(cái)務(wù)方面，于2019年度、2020年度、2021年度以及2022年9月30日止，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為1.78億元、2.45億元、4.58億元、2.41億元人民幣，同期，凈利潤分別為2468.63萬元、2807.09萬元、8929.97萬元、虧損1272.81萬元人民幣。

值得一提的是，報(bào)告期內(nèi)(2019年至2022年1-9月)，公司的主營業(yè)務(wù)毛利率分別為61.83%、62.51%、56.77%和50.13%，毛利率呈下滑趨勢(shì)。公司是一家以低代碼開發(fā)平臺(tái)為技術(shù)底座，以軟件開發(fā)為核心，專注于在數(shù)字政府領(lǐng)域提供軟件產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)的信息技術(shù)企業(yè)。在快速發(fā)展過程中，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、具體項(xiàng)目情況、外購材料和服務(wù)成本占比變化、市場競爭等因素對(duì)毛利率的變化均將產(chǎn)生影響，若未來公司新產(chǎn)品推廣未達(dá)到預(yù)期效益，或市場競爭加劇等影響公司毛利率的因素出現(xiàn)較大不利變化，毛利率可能存在下降的風(fēng)險(xiǎn)。