瀝高科技創(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢” 已承制C919等客機相關零部件的復合材料制品

智通財經APP獲悉，12月9日，上海瀝高科技股份有限公司(簡稱：瀝高科技)申請創(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢”。國金證券為其保薦機構，擬募資5.446億元。

據(jù)招股書顯示，瀝高科技是國內領先的高分子材料制品供應商之一，系一家集新材料應用與研發(fā)、生產銷售及服務于一體的創(chuàng)新型、專業(yè)化公司。公司的主要產品包括真空輔助材料和復合材料制品，同時亦進行少量先進復合材料代理銷售。公司產品廣泛應用于清潔能源(以風電為代表)、航空航天、交通出行、體育競技等行業(yè)，并遠銷美國、加拿大、法國、西班牙、日本、印度、巴西等多國和地區(qū)。

報告期內，公司主營業(yè)務收入的產品構成情況如下：

公司致力于國內先進復合材料自主品牌的發(fā)展，堅持“只做高品質產品” 的經營理念，為復合材料成型工藝提供真空輔助材料，并基于自身對真空輔助成型技術的深刻理解而向客戶提供優(yōu)質可靠的復合材料及其制品。產品具體情況如下：

真空輔助材料方面，公司銷售的真空輔助材料范圍覆蓋真空袋薄膜、脫模布、導流網、透氣氈、真空管材、密封膠帶等真空成型工藝所需的全部耗材，是國內少數(shù)能夠提供全套真空系統(tǒng)解決方案的企業(yè)之一。根據(jù)中國復合材料學會測算的市場規(guī)模，2020年公司所銷售的真空輔助材料占全球市場總體規(guī)模的比例約4%，占中國真空輔助材料市場總體規(guī)模的比例約19%，處于中國真空輔助材料生產商領先地位。

復合材料制品方面，公司復合材料制品以航空航天器材零部件及其模具為主，公司在打造真空輔助材料供應能力的過程中，對真空輔助成型工藝形成了深刻的理解，于2005年即開始對相關技術的研究，并購置了熱壓罐、烘箱等成型設備以及數(shù)控機床等加工設備，具備了以碳纖維和玻璃纖維為主的復合材料制品的制造能力，隨著航空航天領域國產替代進程的發(fā)展，公司在相關領域具備先發(fā)優(yōu)勢，并將成為公司營業(yè)收入持續(xù)增長的主要推動力。

由于不同復合材料制品的需求方對主材、工藝的要求不同，瀝高為客戶提供個性化的承制方案，可根據(jù)客戶需求包工包料生產交付，亦可為客戶提供來料加工服務。公司已承制的復合材料制品包括中國商飛ARJ21、C919等客機相關零部件、國產航空航天器的機身零部件的一體化工裝、無人機部件、Airbus A320機型維修模具、波音737/747/777機型維修模具等。

先進復合材料代理銷售方面，公司充分利用自身供應鏈優(yōu)勢，進行零星先進復合材料代理銷售業(yè)務，以滿足部分客戶的個性化需求。

財務方面，于2019年度、2020年度、2021年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入約為2.45億元、3.12億元、3.02億元。凈利潤分別約為2706.92萬元、5436.68萬元、5738.11萬元。

招股書中載明，瀝高科技本次募集資金凈額擬全部用于公司主營業(yè)務相關的以下項目：

此外，由于公司產品的下游市場主要是風電及航空航天行業(yè)，風電行業(yè)裝機量及航空航天領域的產品和資金預算規(guī)劃與公司的產品銷售息息相關。受風電行業(yè)需求波動影響的風險，風電行業(yè)對公司產品的需求主要取決于裝機量，而近年全球和中國大陸境內風電新增裝機量波動較大。面對風電行業(yè)需求變化，如公司未能及時調整公司發(fā)展戰(zhàn)略，及時開發(fā)新產品、新市場，則公司未來仍將面臨業(yè)績波動的風險。