2018年財(cái)報(bào)審計(jì)數(shù)據(jù)異常未如實(shí)告知 星期六(002291.SZ)、于洪濤、李剛收廣東證監(jiān)局警示函

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，2月18日，廣東證監(jiān)局對(duì)星期六股份有限公司(星期六，002291.SZ)、于洪濤、李剛出具警示函。經(jīng)查，星期六在2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)過(guò)程中，于審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展存貨監(jiān)盤(pán)前發(fā)現(xiàn)有關(guān)門(mén)店實(shí)物存貨數(shù)量與財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)存在差異。星期六未將數(shù)據(jù)差異及調(diào)貨情況如實(shí)告知年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)。此外，星期六未建立業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)定期備份機(jī)制，未能提供2019年存貨調(diào)動(dòng)相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及原始憑證。于洪濤作為星期六董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，李剛作為財(cái)務(wù)總監(jiān)，對(duì)星期六上述違規(guī)行為負(fù)有主要責(zé)任。上述行為違反了證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。