昱章電氣科創(chuàng)板IPO審核狀態(tài)變更為“終止” 公司為中廣核集團、國家電網(wǎng)等知名企業(yè)供應商

智通財經(jīng)APP獲悉，2月13日，上海昱章電氣股份有限公司(昱章電氣)申請科創(chuàng)板IPO審核狀態(tài)變更為“終止”。國泰君安證券為其保薦機構，擬募資4.25億元。

據(jù)招股書，昱章電氣一直致力于清潔能源等領域電氣控制設備的設計、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品線覆蓋核能發(fā)電、風力發(fā)電、燃氣發(fā)電、抽水蓄能、火力發(fā)電等電站設備領域，集系統(tǒng)研究、控制系統(tǒng)軟硬件設計開發(fā)、電力電子驅動研究以及產(chǎn)品制造于一體，為客戶提供系統(tǒng)級的電氣控制解決方案。

公司的主要業(yè)務與產(chǎn)品包括：一是能源電氣控制設備產(chǎn)品，主要包括清潔能源領域電氣控制設備的設計、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品主要應用于核電、風力發(fā)電、燃氣發(fā)電、抽水蓄能等領域，此外還有少量產(chǎn)品用于火力發(fā)電領域；二是智慧能源業(yè)務，具體包括能源監(jiān)測調(diào)度管理、系統(tǒng)節(jié)能設計、電氣火災監(jiān)測、綜合能源利用等，為客戶提供設計咨詢、設備采購、工程施工、運行監(jiān)測、綜合運維等能源管理項目解決方案。

客戶方面，經(jīng)過十余年的業(yè)務拓展，公司已成為包括中核集團、中廣核集團、國家電投集團、國家電網(wǎng)、上海電氣、東方電氣、哈爾濱電氣等知名企業(yè)的合格供應商，并建立了穩(wěn)定的業(yè)務合作關系及良好的客戶溝通機制和客戶服務體系。

此次募集資金主要投向核設施用關鍵控制系統(tǒng)擴能及新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項目和研發(fā)中心升級建設項目，同時部分募集資金用于補充流動資金。

財務方面，2019年、2020年、2021年昱章電氣實現(xiàn)營收分別約為1.98億元、2.34億元、3.25億元，同一時期，該公司凈利潤分別約為-896.17萬元、2493.27萬元、5668.07萬元。

不過，公司存在客戶集中度較高的風險。報告期各期，公司前五大客戶收入占營業(yè)收入的比例分別為 96.15%、91.91% 和 85.92%，客戶集中度較高。

另外，公司收入還存在季節(jié)性波動風險，主要由下游行業(yè)客戶性質所決定。由于公司客戶多為核電項目公司、發(fā)電機主機廠等大型國企、上市公司，受下游客戶年度資金預算管理、產(chǎn)業(yè)投資計劃等因素影響，公司產(chǎn)品交付及客戶確認的時間在四季度居多。2019 年至 2021 年，公司各年第四季度確認的收入占當年主營業(yè)務收入的比重分別為 35.14%、45.90%和 53.92%。同時，公司的員工工資、租金等各項費用在相應年度內(nèi)相對均勻發(fā)生。因此，公司業(yè)績的季節(jié)性波動可能會導致公司上半年度或前三季度盈利水平較低乃至虧損的情形。